Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 13.967.800
Nro. Solicitud de Transferencia
225151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.030.180
Retención DNCP
₲ 48.760
Retención IVA
₲ 380.940
Retención Renta
₲ 507.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
137/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187729
Monto Contrato
₲ 251.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.050.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.050.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION Y MASCARILLAS PARA NEBULIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)