Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000235
Monto de la Factura
₲ 4.163.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80718
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.356
Retención DNCP
₲ 14.694
Retención IVA
₲ 112.935
Retención Renta
₲ 113.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196934
Monto Contrato
₲ 37.977.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.600.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso