Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001305
Monto de la Factura
₲ 3.027.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.327
Retención DNCP
₲ 10.687
Retención IVA
₲ 81.953
Retención Renta
₲ 82.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196934
Monto Contrato
₲ 37.977.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.600.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso