Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001207
Monto de la Factura
₲ 3.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.098
Retención DNCP
₲ 13.174
Retención IVA
₲ 101.864
Retención Renta
₲ 101.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196162
Monto Contrato
₲ 71.904.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.646.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.646.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma