Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025626
Monto de la Factura
₲ 7.387.264
Nro. Solicitud de Transferencia
164194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.958.265
Retención DNCP
₲ 26.057
Retención IVA
₲ 201.471
Retención Renta
₲ 201.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194709
Monto Contrato
₲ 254.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.756.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.756.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379696
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria