Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003855
Monto de la Factura
₲ 1.227.586
Nro. Solicitud de Transferencia
69425
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.214
Retención DNCP
₲ 4.330
Retención IVA
₲ 33.480
Retención Renta
₲ 33.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194709
Monto Contrato
₲ 254.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.756.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.756.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379696
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria