Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 7.609.178
Nro. Solicitud de Transferencia
212835
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.167.292
Retención DNCP
₲ 26.840
Retención IVA
₲ 207.523
Retención Renta
₲ 207.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194709
Monto Contrato
₲ 254.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.756.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.756.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379696
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria