Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026464
Monto de la Factura
₲ 7.418.840
Nro. Solicitud de Transferencia
127571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.988.008
Retención DNCP
₲ 26.168
Retención IVA
₲ 202.332
Retención Renta
₲ 202.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196726
Monto Contrato
₲ 126.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.100.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.100.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma