Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027888
Monto de la Factura
₲ 6.340.048
Nro. Solicitud de Transferencia
40541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.971.865
Retención DNCP
₲ 22.363
Retención IVA
₲ 172.910
Retención Renta
₲ 172.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196726
Monto Contrato
₲ 126.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.100.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.100.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma