Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018931
Monto de la Factura
₲ 4.870.840
Nro. Solicitud de Transferencia
25697
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.587.977
Retención DNCP
₲ 17.181
Retención IVA
₲ 132.841
Retención Renta
₲ 132.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196726
Monto Contrato
₲ 126.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.100.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.100.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma