Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023977
Monto de la Factura
₲ 5.139.264
Nro. Solicitud de Transferencia
40706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.812
Retención DNCP
₲ 18.128
Retención IVA
₲ 140.162
Retención Renta
₲ 140.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196726
Monto Contrato
₲ 126.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.100.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.100.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma