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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 4.831.216
Nro. Solicitud de Transferencia
95923
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.546.395

Retención DNCP
₲ 17.041
Retención IVA
₲ 131.760
Retención Renta
₲ 131.760
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196726
Monto Contrato
₲ 126.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.100.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.100.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma