Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000637
Monto de la Factura
₲ 2.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.099
Retención DNCP
₲ 9.591
Retención IVA
₲ 74.155
Retención Renta
₲ 74.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194137
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.101.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.101.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380693
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu