Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000598
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28880
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.417
Retención DNCP
₲ 1.129
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 8.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194137
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.101.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.101.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380693
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu