Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000909
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186739
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.322
Retención DNCP
₲ 28.042
Retención IVA
₲ 216.818
Retención Renta
₲ 216.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195233
Monto Contrato
₲ 87.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.371.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.371.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"