Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 47.570.756
Nro. Solicitud de Transferencia
169103
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.808.193
Retención DNCP
₲ 167.795
Retención IVA
₲ 1.297.384
Retención Renta
₲ 1.297.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PV
RUC
80111913-8
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191531
Monto Contrato
₲ 3.106.335.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.869.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.869.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367361
Nombre de la Licitación
Obra - Contenedores Modulares para 4 SIT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667