Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 147.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114942
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.640.392
Retención DNCP
₲ 519.172
Retención IVA
₲ 4.014.218
Retención Renta
₲ 4.014.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
431/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-189541
Monto Contrato
₲ 147.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.640.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.640.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL HOSPITAL DE SAN IGNACIO MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)