Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 700.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95245
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.281.599
Retención DNCP
₲ 2.472.583
Retención IVA
₲ 19.117.909
Retención Renta
₲ 19.117.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190233
Monto Contrato
₲ 700.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.281.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.281.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sanitarios Portátiles para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA