Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014211
Monto de la Factura
₲ 18.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30855
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.676.919
Retención DNCP
₲ 68.510
Retención IVA
₲ 264.857
Retención Renta
₲ 529.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195236
Monto Contrato
₲ 231.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.961.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.961.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"