Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013253
Monto de la Factura
₲ 21.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.623.072
Retención DNCP
₲ 79.928
Retención IVA
₲ 309.000
Retención Renta
₲ 618.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195236
Monto Contrato
₲ 231.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.961.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.961.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"