Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 25.517.550
Nro. Solicitud de Transferencia
190191
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.304.569
Retención DNCP
₲ 93.928
Retención IVA
₲ 392.807
Retención Renta
₲ 726.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195890
Monto Contrato
₲ 321.199.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.030.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.030.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)