Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003047
Monto de la Factura
₲ 101.952.720
Nro. Solicitud de Transferencia
74905
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.032.047
Retención DNCP
₲ 359.615
Retención IVA
₲ 2.780.529
Retención Renta
₲ 2.780.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
497
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196725
Monto Contrato
₲ 178.578.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.207.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.207.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385399
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE REDES DE GASES MEDICOS DEL AREA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE LUQUE - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)