Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011123
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.365
Retención DNCP
₲ 635
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190646
Monto Contrato
₲ 180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)