Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005101
Monto de la Factura
₲ 470.700
Nro. Solicitud de Transferencia
129143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.005
Retención DNCP
₲ 1.695
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187922
Monto Contrato
₲ 5.788.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio