Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 82.356.960
Nro. Solicitud de Transferencia
183530
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.354.333
Retención DNCP
₲ 290.495
Retención IVA
₲ 2.246.099
Retención Renta
₲ 2.246.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28003-21-204359
Monto Contrato
₲ 464.806.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.163.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.163.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392616
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado