Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 142.095.856
Nro. Solicitud de Transferencia
147122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.837.668
Retención DNCP
₲ 501.211
Retención IVA
₲ 3.875.342
Retención Renta
₲ 3.875.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28003-21-204359
Monto Contrato
₲ 464.806.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.163.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.163.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392616
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado