Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006125
Monto de la Factura
₲ 39.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189109
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.799.582
Retención DNCP
₲ 137.934
Retención IVA
₲ 1.066.500
Retención Renta
₲ 1.066.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13007-21-208995
Monto Contrato
₲ 39.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.799.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.799.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA S.G.Q. - AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras