Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002960
Monto de la Factura
₲ 287.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189592
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.268.255
Retención DNCP
₲ 1.013.033
Retención IVA
₲ 7.832.727
Retención Renta
₲ 7.832.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13007-21-209000
Monto Contrato
₲ 287.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.268.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.268.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA S.G.Q. - AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras