Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052847
Monto de la Factura
₲ 57.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189415
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.741.225
Retención DNCP
₲ 201.435
Retención IVA
₲ 1.557.491
Retención Renta
₲ 1.557.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13007-21-208999
Monto Contrato
₲ 57.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.741.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.741.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA S.G.Q. - AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras