Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018215
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188392
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.433.145
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13007-21-209001
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.433.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.433.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA S.G.Q. - AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras