Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017033
Monto de la Factura
₲ 27.520.350
Nro. Solicitud de Transferencia
130066
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.922.168
Retención DNCP
₲ 97.072
Retención IVA
₲ 750.555
Retención Renta
₲ 750.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23024-19-181327
Monto Contrato
₲ 166.912.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.595.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.595.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358014
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS, DIPTICOS ,TRIPTICOS Y FOLLETOS.
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa