Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 3.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21644
Monto Contrato
₲ 146.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.478.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.478.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207091
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4