Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.932.456
Nro. Solicitud de Transferencia
39978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.932.456
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22170
Monto Contrato
₲ 5.756.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.474.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.474.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1