Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015959
Monto de la Factura
₲ 13.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91621
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.356.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-42082
Monto Contrato
₲ 13.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.701.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.701.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224356
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4