Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006982
Monto de la Factura
₲ 7.600.550
Nro. Solicitud de Transferencia
87940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.600.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35490
Monto Contrato
₲ 200.408.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.847.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.847.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4