Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015588
Monto de la Factura
₲ 3.895.050
Nro. Solicitud de Transferencia
74608
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.895.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21488
Monto Contrato
₲ 124.945.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.820.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.820.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3