Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017076
Monto de la Factura
₲ 109.436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.436.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
70/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24556
Monto Contrato
₲ 125.253.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.137.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.137.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3