Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032754
Monto de la Factura
₲ 8.596.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.596.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
73/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26170
Monto Contrato
₲ 89.110.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.927.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.927.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3