Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034993
Monto de la Factura
₲ 28.001.600
Nro. Solicitud de Transferencia
88175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.001.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
73/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26170
Monto Contrato
₲ 89.110.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.927.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.927.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3