Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 2.346.580
Nro. Solicitud de Transferencia
38959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21646
Monto Contrato
₲ 44.088.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.346.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.346.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207091
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4