Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 7.059.106
Nro. Solicitud de Transferencia
86634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.059.106
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33806
Monto Contrato
₲ 15.191.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.444.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.444.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y Ventiladores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5