Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 16.846.956
Nro. Solicitud de Transferencia
50842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.846.956
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-28185
Monto Contrato
₲ 163.202.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.738.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.738.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1