Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002701
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32310
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.461.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.461.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221946
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1