Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003071
Monto de la Factura
₲ 231.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-28219
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.676.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.676.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1