Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003507
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
64/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33480
Monto Contrato
₲ 1.007.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2