Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019938
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-29430
Monto Contrato
₲ 71.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.198.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.198.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212733
Nombre de la Licitación
Mant. y rep. men. de maq. equip. y muebles de oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2