Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-29426
Monto Contrato
₲ 214.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.864.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.864.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212733
Nombre de la Licitación
Mant. y rep. men. de maq. equip. y muebles de oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2