Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 6.494.013
Nro. Solicitud de Transferencia
17744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.494.013
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22081
Monto Contrato
₲ 116.387.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.054.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.054.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2