Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 22.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.228.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
121/11 - ADDENDA 01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35394
Monto Contrato
₲ 46.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.536.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.536.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211240
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras y cubiertas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5