Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 83.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
201/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35520
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.878.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.878.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5